平顶山理工学校
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平顶山市理工学校 2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分    平顶山市理工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2017 年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 平顶山市理工学校概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责 

    平顶山市理工学校直属平顶山市教育局,位于新华区新新街16号院,机构编制人数161人,2017年12月底实有在职人数158人,退休25人,遗属2人,实有车辆2台,全校43个教学班,分设中专部、高中部,在校学生2500多人,我校为独立编制机构,独立核算机构。学校的宗旨和业务范围是培养高中学历技术应用人才和中专学历工业人才,提高社会职业素质促进工业发展,目前学校处于高中转型阶段。

 

二、机构设置

   平顶山市理工学校是二级预算单位,独立核算机构一个。有三级预算单位0个,本决算为本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017 年度部门决算

 

收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市理工学校                                                                               公开01表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,288.32

2,869.21

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2,671.42

2,252.31

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

2,101.42

1,682.31

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

31.49

31.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050304

  职业高中教育

2,069.93

1,650.82

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

533.00

533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050905

  中等职业学校教学设施

533.00

533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

444.39

444.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

430.48

430.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

81.18

81.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

349.30

349.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                                                                        金额单位:万元

部门:河南省平顶山市理工学校                                                                                公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,288.32

2,869.21

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2,671.42

2,252.31

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

2,101.42

1,682.31

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

31.49

31.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050304

  职业高中教育

2,069.93

1,650.82

0.00

419.11

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

533.00

533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050905

  中等职业学校教学设施

533.00

533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

444.39

444.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

430.48

430.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

81.18

81.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

349.30

349.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                                                    金额单位:万元

部门:河南省平顶山市理工学校                                                                             公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,121.78

3,180.06

941.73

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

3,485.99

2,544.27

941.73

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

67.38

37.00

30.38

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

67.38

37.00

30.38

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

2,507.27

2,507.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

31.49

31.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050304

  职业高中教育

2,475.78

2,475.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

858.87

0.00

858.87

0.00

0.00

0.00

 

2050905

  中等职业学校教学设施

858.87

0.00

858.87

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

52.48

0.00

52.48

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

52.48

0.00

52.48

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

463.29

463.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

449.37

449.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

100.07

100.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

349.30

349.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

111.29

111.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市理工学校                                                                                 公开04表

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,869.21

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

3,066.89

3,066.89

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

463.29

463.29

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

61.21

61.21

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

111.29

111.29

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

2,869.21

本年支出合计

49

3,702.68

3,702.68

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

1,069.10

年末财政拨款结转和结余

50

235.64

235.64

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

1,069.10

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

3,938.31

总计

54

3,938.31

3,938.31

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

部门:河南省平顶山市理工学校

 

 

公开05表

 

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,702.68

2,760.95

941.73

 

205

教育支出

3,066.89

2,125.16

941.73

 

20502

普通教育

67.38

37.00

30.38

 

2050204

  高中教育

67.38

37.00

30.38

 

20503

职业教育

2,088.16

2,088.16

0.00

 

2050302

  中专教育

31.49

31.49

0.00

 

2050304

  职业高中教育

2,056.67

2,056.67

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

858.87

0.00

858.87

 

2050905

  中等职业学校教学设施

858.87

0.00

858.87

 

20599

其他教育支出

52.48

0.00

52.48

 

2059999

  其他教育支出

52.48

0.00

52.48

 

208

社会保障和就业支出

463.29

463.29

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

449.37

449.37

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

100.07

100.07

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

349.30

349.30

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13.91

13.91

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.21

61.21

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

61.21

61.21

0.00

 

221

住房保障支出

111.29

111.29

0.00

 

22102

住房改革支出

111.29

111.29

0.00

 

2210201

  住房公积金

111.29

111.29

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                       

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:河南省平顶山市理工学校

 

 

 

 

公开06表

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,536.61

302

商品和服务支出

646.19

310

其他资本性支出

42.93

 

30101

  基本工资

667.96

30201

  办公费

45.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

27.02

30202

  印刷费

5.00

31002

  办公设备购置

11.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.50

31003

  专用设备购置

31.94

 

30104

  其他社会保障缴费

75.12

30204

  手续费

4.70

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

11.12

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

342.79

30206

  电费

29.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

349.30

30207

  邮电费

6.57

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

74.41

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

18.99

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

535.22

30211

  差旅费

8.52

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

100.07

30213

  维修(护)费

428.36

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.06

30216

  培训费

8.84

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.07

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

6.89

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

266.86

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

32.09

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

111.29

30227

  委托业务费

0.70

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.81

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

12.46

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

55.94

30231

  公务用车运行维护费

4.84

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.59

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

1.24

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.90

 

 

 

 

人员经费合计

2,071.83

公用经费合计

689.12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:河南省平顶山市理工学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算代码:200014

 

 

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.50

0.00

5.00

0.00

5.00

0.5

4.90

0.00

4.84

0.00

4.84

0.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:河南省平顶山市理工学校

 

 

 

公开08表

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2017 年度单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,357.42万元。与2016年相比,收、支总计各增加667.80万元,增长18.10%。主要原因是:增加2014年10月至2017年5月养老结算收支238.59万元、2016年目标考核奖、取暖费、健康休养费113.5万元、因学费住宿费提标而增加事业收入312万元,2017年度新增收入全部支完。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计3,288.32万元,其中:财政拨款收入 2,869.21万元,占87.25%;事业收入 419.11万元,占12.75%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计4,121.78万元,其中:基本支出3,180.06万元,占77.15%;项目支出941.73万元,占 22.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,938.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加362.74万元,增长10.14%。主要原因是增加2014年10月至2017年5月养老结算收支238.59万元、2016年目标考核奖、取暖费、健康休养费113.5万元。2017年度新增财政拔款收入全部支完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,702.68万元,占支出合计的 89.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,197.80万 元,增长47.82%。变动的主要原因是增加2014年10月至2017年5月养老结算支出238.59万元、2016年目标考核奖、取暖费、健康休养费支出113.5万元、2017年增加大门及广场改造、教研楼、运动场改造及教学楼厕所改造922.02万元、变压器增容、讲座厅改造、男女宿舍改换衣柜窗户、购置台式电脑、交互黑板等1230多万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,702.68万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,066.89万元,占82.83%;社会保障和就业(类)支出 463.29万元,占12.51%;医疗卫生和计划生育(类)支出 61.21万元,占1.65%;住房保障(类)支出 111.29万元,占3.01%。

(三)具体情况。

 

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,691.39万元,支出决算为 3,702.68万元,完成年初预算的218.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员经费支出增加704.15万元,其中工资支出354.85万元、养老支出349.30万元;二是公用经费支出增加365.41万元,其中维修费增加117.93万元、培训费增加26.39万元、劳务费增加50.7万元、设备购置增加46.34万元、物业管理费等增加124.05万元;三是预算不包含项目支出941.73万元。

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为37.00万元,支出决算为37.00万元,完成年初预算的100%。

2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为31.49万元,支出决算为31.49 万元,完成年初预算的100%。

3、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为1650.82万元,支出决算为1650.82 万元,完成年初预算的100%。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业教学设施(项)年初预算为0.00万元,支出决算为533.00 万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算81.18  万元,支出决算为81.18万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算0.00万元,支出决算为349.30万元。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险金的补助(项)年初预算13.91万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的100%。

7、医疗和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算61.21万元,支出决算为61.21万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算111.29万元,支出决算为111.29万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,760.95万元。与2016年相 比,增加771.63万元,增长38.79%。 变动的主要原因:人员经费支出增加771.63万元,其中养老支出349.30万元、目标考核奖、取暖费、健康休养费等支出422.33万元。其中:人员经费2,071.83万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、其他社保缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费 689.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、税金及附加支出、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元,支出决算为 4.90万元,完成预算的89.18%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约、严格控制支出,加强公务用车管理,规范公务接待活动,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.84万元,占 98.60%,完成预算的96.73%;公务接待费支出决算 0.07万元,占1.40%,完成预算的13.70%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.84万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出4.84万元。主要用于燃油费、过路费、维修费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.42万元,下降22.69%,主要原因是按中央八项规定压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.07万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于全市数字化教学研讨会用水及专家住宿费。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.45万元,下降86.67%,主要原因是按中央八项规定压减公务接待费。

2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员19人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017 年学校“实训基地建设”项目 万元、“信息化提升工程数字校园”项目  万元、“学生宿舍楼”项目  万元,三个项目在申报专项资金时填报了绩效目标,并及时对其使用情况进行评价,按照要求报送绩效评价报告。

(二)项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示,“实训基地建设”项目和“信息化提升工程数字校园”项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“实训基地建设”项目和“信息化提升工程数字校园”项目今年8月顺利通过省财政厅、教育厅组织的专家验收。实训基地建设项目能够充分满足我校电子和机电专业、电子商务专业的教学和培训需求。为帮助学生自主创业、提升就业核心竞争力,为职业生涯和人生规划开启多元化路径,契合“大众创业、万众创新”的国家战略,为建设平顶山市创客教育中心暨中小学科技创新素质教育实践基地打下良好基础,师生认可度高,社会效益可期。“信息化提升工程数字校园”项目通过基础设施环境、应用服务系统、教学资源等方面的建设,全面升级我校信息化支撑环境,大大提高学校管理水平与教学质量,为校园智慧化建设提供重要支撑。“学生宿舍楼”项目2017年11月工程开标后,只进行了基础开挖后,由于冬季大气治理,全市封土行动,直至2018年春季才又开工建设。力争年底前能够投入使用,发挥其设计之初的功能、功效和良好影响,使得学生的住宿条件得以明显改善,优化学校整体布局,学校的整体条件得以提升,进而形成学校发展的良性循环。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明情况说明

我单位为非参照公务员事业单位,无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额447.06万元,其中:政府采购货物支出 161.28万元,政府采购工程支出267.28万元,政府采购服务支出18.50万元。授予中小企业合同金额447.06万 元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额38.95万元,占政府采购支出总额的8.71%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市理工学校共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、财政拨款支出是用财政拨款收入安排的支出。包括基本支出和项目支出。基本支出是事业单位为完成日常工作任务发生的支出。包括人员经费支出和公用经费支出。工资、日常的办公支出一般属于财政补助支出的基本支出。项目支出是事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等,要求专款专用。

 


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